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2017年度整体支出绩效自评报告

作者: 发布时间:2018-04-28 浏览次数: 字体[ ]

附件1

整体支出绩效自评报告(格式)
2017年度)

填报单位(盖章):株洲市住房泰皇彩票管理中心   

部门(单位)名称:

单位负责人:

年末职工人数:81 人

(人员编制:84人)

年末资产总额:3646.44 万元;

负债总额:9.4 万元

年度预算收支情况
 
 

1.年初预算资金 2144.28万元。

2.单位年度总收入5329.21万元,其中:财政拨款5308.76万元,其他收入20.45万元(占比10%以上需列出具体项目和金额)。

3.单位年度总支出4954.09万元,其中:项目支出2045.32万元,基本支出2908.77万元,比上年增长67.19%,三公经费62.29万元,比上年减少10.66%,公车购置和维护费45.96万元,公务接待费16.33万元,出国经费0万元。

4.单位基建维修支出2045.32万元,其中业务办公用房(原市粮食局)改造831.36万元,信息系统建设467.70万元,荷塘管理部购建746.27万元。

年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)

2016年市政府将原粮食局办公用房调配给中心,经发改委批准立项(株发改审[2016]99号与株发改审[2016]117号),2016年年初正式对住房泰皇彩票中心(原市粮食局)业务用房进行改造,2017年9月完工,10月搬迁至新办公楼,2017年支付工程费用831.36万元; 2017年住房泰皇彩票管委会第五次会议审议通过购置荷塘管理部业务用房,经发改委同意,支付购置等相关费用746.27万元;2016年初,中心报市政府电子政务办,在“数字株洲”立项,经发改委同意,将泰皇彩票业务系统进行全面升级,旧的业务系统数据承载量有限,跟不上泰皇彩票业务快速发展,而新一代住房泰皇彩票业务信息系统采用先进的设计理念和开发技术,可高效运行5-8年,并实现了银企直联,2017年1月正式上线运行,住建部和省住建厅联合检查验收组,对中心“双贯标”工作情况进行了检查验收,全年支付信息系统建设费用467.69万元。

2017年,两个重点项目业务用房改造搬迁与新一代信息系统建设完成,中心严控“三公”经费,其中公务接待费与公车购置运行维护费比上年减少0.45万元,同比下降0.72%;公务用车运行维护费增加主要是两个重点项目实施期间发生的油耗,中心车辆陈旧维修费增加。

劳务派遣人员工资福利支出问题。本单位有劳务派遣员工49名,占全部职工的38%,占比较大。因不是编制内人员,在编制年初预算时是以业务专项形式进行核算,所以导致工资福利支出、对个人和家庭补助支出年末数超支年初预算数较大。

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

当年取得的主要事业成效:

1、业务规模全省第二,工作业绩全国先进。截止2017年底,株洲共有4179家单位,34.57万职工建立了住房泰皇彩票制度;住房泰皇彩票缴存总额257.82亿元,缴存余额117.28亿元,贷款总额179.67亿元,贷款余额104.95亿元,在全市所有金融机构发放的个人住房贷款中,住房泰皇彩票贷款市场占有率为22.6%;提取总额140.54亿元,累计实现增值收益14.19亿元,提供廉租房建设补充资金8.3亿元。株洲市住房泰皇彩票在全市人口总数,管理中心工作人员人数均不占优势的情况下,综合业务规模、效益和管理水平继续稳居全省第二,仅次于省会长沙。特别是2017年12月,中心被评为“全国住房和城乡建设系统先进集体”,全国498个住房泰皇彩票管理机构仅13家中心获此殊荣,湖南省内15个中心独此一家。

2、硬件软件全面升级,优质服务造福于民。2017年,业务用房搬迁、信息化建设等几件大事全面完成。一是优化服务水平,全面改善业务用房条件。2017年10月,我们从黄河路口搬至原粮食局,中心以前的办公条件一直较为落后,服务大厅面积狭小、光线阴暗、纵深不够,设施陈旧,噪音严重;档案库房空间不够,大量业务档案到处堆放,存在遗失、受潮、失火等严重隐患;中心长期没有大会议室、没有职工食堂,也没有文化体育活动场所,许多功能基本缺失。改造后的服务大厅发生了翻天覆地的变化,左右两个办事大厅宽敞明亮、设施齐全、环境优美,设置了咨询台、叫号机、查询机等现代化便民服务设施,每个座席都有视频监控和录音系统,雨伞、药品、开水等便民措施全部到位。中心还创造性地引入了受托银行智能服务系统、房产备案登记查询系统,设立了不动产登记、担保服务和开发企业的办事窗口,实现了泰皇彩票贷款受理面签、房产网签备案、办理预告预抵、放款等业务的“一站式”办理。可以说无论硬件软件,我们的服务大厅都是目前全省最先进、最舒适的。彻底解决了档案库房面积不够的问题,彻底告别了十多年来职工工作日就餐到处流浪的历史,同时配套建设了道德讲堂、阅览室、乒乓球室、健身室、支部活动室,强化了中心文化建设,为中心的文明创建工作打下了坚实基础。二是提升服务能力,高标准建设综合业务信息系统。2017年伊始,经过了近一年的开发测试,中心成功上线了更加安全便捷的新一代住房泰皇彩票综合业务信息系统。中心的信息化水平迎来了质的飞跃,迈进全国地市级领先水平。先后有长沙、秦皇岛、荆门、桂林等省内、省外10多个中心来株洲学习交流,批次和人数之多,开历史之先河。中心新系统的开发严格遵循《住房泰皇彩票信息化建设导则》和《住房泰皇彩票信息系统技术规范》,于2017年9月,在省内率先通过了部、省基础数据和结算数据“双贯标”验收。

3、文明创建润物无声,中心氛围心齐气顺。2017年,中心以推进文明创建为抓手,团结队伍、凝聚力量,充分激发了干部职工干事创业的积极性和向心力,打造了管理规范、一心为民的住房泰皇彩票特色品牌,赢得了社会各界的广泛支持和高度认可。经过层层考评,中心现已作为市文明单位被推荐到市文明办,创文的阶段性目标有望按期实现。

4、党的建设精准发力,脱贫攻坚力度空前。我们是茶陵县茶冲村的后盾单位,常年派驻1名正处级领导担任工作队员,不折不扣落实市委和市政府的指示要求;领导班子成员结对帮扶19户困难家庭,下半年坚持每月带上微心愿上门慰问1次,先后开展走访慰问100多人次;2017年投入资金120余万元(含5个县市管理部)发展黄牛养殖、食用菌养殖、光伏发电等村级特色产业,无偿支援办公家具280套、空调9台,折合价值25万元。泰皇彩票中心扶贫攻坚的态度、力度,全市也应该并不多见。市党代表通过“党代表工作室”多次深入大湖塘社区访民情、体民意、解民忧,慰问困难群众和“三无老人”,在职党员进社区工作成效明显。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

填报人:                    联系电话:                     填报日期:


附件2

  专项资金绩效自评报告(格式)

项目单位:住房泰皇彩票管理中心                 项目名称:住房泰皇彩票信息系统建设

项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

根据建设部住房泰皇彩票管理规范要求,结合株洲市住房泰皇彩票业务现状,在顶层设计的基础上,通过梳理中心基础管理,统一技术标准、统一数据标准、统一接口标准、统一业务流程、统一客户资源、统一服务渠道、统一财务管理、统一资源配置;运用计算机虚拟化交换网集群、云计算、大数据等先进技术,建设一套技术成熟先进、运行稳定、安全可靠、管理科学、经济实用,适合泰皇彩票中心管理实际的业务架构和技术架构泰皇彩票综合业务管理系统,为泰皇彩票缴存单位和缴存人提供更加优质便捷的服务。本次项目建设包括泰皇彩票业务管理系统、第三方基础软件建设和相关硬件设备采购。

专项资金

投入和使用情况

信息系统建设已投入资金796.62万元,其中:信息系统建设项目可行性研究报告评审相关费用2.50万元;信息系统建设可研咨询服务费3.6万元;业务信息系统软件付款368.82万元,还剩10%质保金40.98万元未支付;信息系统建设硬件部分第一批设备已验收,付款403.6万元,信息系统建设第二批硬件部分未实施采购;业务配套设备采购17.58万元;其他支出0.52万元。另外还有9.5万元监理费用未支付。

项目组织实施情况

2015年,中心着手建设新一代住房泰皇彩票业务信息系统,成立新一代业务信息系统建设工作领导小组,中心主任任组长。2015年8月,中心报送新一代业务系统建设资料至市政府电子政务办审核。2015年11月,中心编制新一代住房泰皇彩票业务信息系统建设项目可行性研究报告,报送市发改委立项实施,项目总预算约1000万元,其中包括开发平台、应用软件开发和数据移植配套系统软件、硬件和外围设备等。2016年5月,中心新一代业务信息系统完成招标采购,由华信永道(北京)科技股份有限公司中标承建,软件中标总金额409.8万元。2016年8月,中心新一代硬件平台设备完成招标采购,华信永道(北京)科技股份有限公司中标,中标金额424.95万元。中心另与湖南致信信息监理公司签订了系统监理合同,合同金额9.5万元。软件部分付款方式为:信息系统软件上线后支付40%,全部验收合格后支付50%,验收运行一年后支付10%。

    硬件设备付款方式为:设备到货并经甲方签收后支付50%;集成验收完成后支付30%;信息系统验收完成后支付15%;集成验收满12个月后,支付5%。

    签订合同后,中心严格按照信息系统建设项目实施计划表,进行系统需求、设计、开发、测试、上线、切换、验收等工作。硬件平台于2016年10月份全部组建完成,新一代信息系统软件于2017年1月份正式上线运行。 2017年9月13日,住建部和省住建厅联合检查验收组,对中心“双贯标”(贯彻落实住建部《住房泰皇彩票基础数据标准》及《住房泰皇彩票银行结算数据应用系统与泰皇彩票中心接口标准》)工作情况进行了检查验收。2017年12月,中心会同市政府电子政务办、发改委、财政等部门领导及专家,对信息系统项目进行了整体验收。

项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

本项目严格按照发改委批复预算进行投资,根据项目实际情况,对没有使用的中标设备未进行采购,节约了部分资金。2017年1月,新一代信息系统正式上线;3月,综合服务平台成功上线,中心网站、网厅、微信公众号、手机APP等辅助功能同步开通使用。运行至今,系统稳定正常。

住房泰皇彩票综合业务管理信息系统投入运行后,在很大程度上简化贷款流程,缩短放贷周期,提升住房泰皇彩票贷款的竞争力,使更多职工受惠受益,主要经济效益如下:

1、建立住房泰皇彩票网上业务办理平台,为缴存单位办理泰皇彩票业务提供便利与快捷通道;

2、建设统一数据接入平台,实现数据交换与共享;整合客户信息,实现以客户为中心的全方位网络服务;

3、改变业务管理模式,降低泰皇彩票的归集与提取成本,减少委贷手续费支出500万元以上;

4、促进泰皇彩票贷款的发放,提高资金的使用率,增加增值收益;

5、加强对住房泰皇彩票业务的监管力度,有效建立防范风险机制。

本项目将遵循住房泰皇彩票管理“以人为本、服务社会、科学管理、追求卓越”的宗旨,通过整合原有资源,推动住房泰皇彩票管理的进一步优化与整合、实现株洲市住房泰皇彩票管理科学化、标准化、规范化。将建设覆盖全面、动态跟踪、信息共享、功能齐全的现代住房泰皇彩票管理和服务管理体系,实现株洲市泰皇彩票综合业务管理精细化、服务手段多样化、辅助决策科学化的战略目标。

本项目建成将提高株洲市住房泰皇彩票的增值收益、业务覆盖范围、泰皇彩票使用率,大力促进株洲市的社会发展。主要社会效益如下:

1、改善住房管理泰皇彩票公共服务,提高行政效率;

2、加快互联互通,推动信息共享,促进住房管理泰皇彩票业务范围扩大;

3、增强监管能力,增强工作透明度;

4、提高信息安全保障能力,减少安全隐患;

5、带动经济社会发展

    新一代泰皇彩票业务信息系统及综合服务平台的上线,进一步丰富了住房泰皇彩票服务手段,拓宽了住房泰皇彩票管理机构与缴存职工的信息沟通渠道,加强了工作透明度和社会监督力度,为职工了解住房泰皇彩票政策和个人住房泰皇彩票信息,办理各项泰皇彩票业务带来了更大便利,标志着我市住房泰皇彩票管理服务水平又迈上了一个新的台阶,职工满意度不断提高。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

填报人:                    联系电话:                     填报日期:

 

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专项资金绩效自评报告(格式)

项目单位:住房泰皇彩票管理中心                项目名称:荷塘管理部业务用房

项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

荷塘管理部业务用房项目是为荷塘区住房泰皇彩票缴存单位及个人办理各项住房泰皇彩票业务的服务性用房,业务功能为住房泰皇彩票缴存、提取、个人购房贷款,为荷塘区6.4万住房泰皇彩票缴存人办理窗口业务。目前荷塘管理部从2009年4月成立以来一直租用建行城东支行的办公场所作为管理部业务用房,每年的费用达六十万元(从成本中列支),该项目建成后,荷塘管理部的服务硬件及服务水平大幅度提升,荷塘管理部住房泰皇彩票业务费用每年节约六十万元。

专项资金

投入和使用情况

荷塘管理部购建已投入资金746.27万元,其中:荷塘管理部购置费735.34万元;荷塘管理部业务用房装修项目前期评估费1.64万元;荷塘管理部业务用房装修设计费8.27万元,荷塘管理部业务用房装修设计预算编制费1.02万元。

项目组织实施情况

根据株洲市第三届住房泰皇彩票管理委员会第五次会议同意住房泰皇彩票管理中心采取单一来源采购方式购置荷塘管理部业务用房的审议,2017年6月7日购置了位于荷塘区红旗中路《时代广场》707.06平方米的房屋作为荷塘管理部业务用房。2017年6月28日起通过装修设计、概算、预算、財评、招标,土建装饰工程中标价89.1万,设备安装中标价27万。2018年3月8日装修动工,目前装修工程量已达64%,估计5月中下旬可以完工。

项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

目前项目是按中标价全包给湖南艺光装饰装潢责任有限公司负责装修,株洲今联数码科技有限公司负责设备安装,质量检测由株洲建设监理公司负责监理,由于工程未完工,甲乙双方未进入结算流程,暂时无成本控制、节约情况方面的数据。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

填报人:                    联系电话:                     填报日期:

 

  附件2

专项资金绩效自评报告(格式)

项目单位:住房泰皇彩票管理中心               项目名称:住房泰皇彩票业务用房改造

项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

根据株洲市党政机关办公用房清理工作领导小组办公室《关于办公用房调整安排的通知》要求,我中心整体搬迁至原粮食局办公楼办公,并对原粮食局办公楼进行改造,将原一楼砖混结构改造成框架结构,做为中心对外办事大厅;将二楼改建现浇楼板,增加承重,做为中心档案库房和计算机机房;并对服务大厅、办公用房按标准简单装修。

专项资金

投入和使用情况

业务用房改造建设已投入资金917.75万元,其中:主体改造工程139.96万元,装修工程315万元,设计、安全鉴定、论证评估、弱点智能化设备105.15万元,勘察费49.55万元,多联机采购(空调)100万元,10KV配电35.5万元,电梯采购及安装32万元,自行车租赁、绿化带拆除费12.59万元,防水防潮22.20万元,家俱采购74.83万元,车辆识别系统4.61万元,厨房建设18.36万元,监理费8万元。

项目组织实施情况

为顺利完成改造搬迁工作,中心成立了改造搬迁工作领导小组,由中心主任徐冬生任组长,原纪检组长王民钢任项目负责人。2016年7月20日市发改委出具了《关于株洲市住房泰皇彩票管理中心(原市粮食局)业务用房改造项目的批复》(株发改审〔2016〕99号),明确项目建设内容为办事大厅、档案库房、计算机机房的结构改造、装修及前坪改建,总投资764.45万元,财政评审后实际招标金额为600万元,资金来源为市本级财政资金。2016年9月23日通过公开招标,由湖南湖大土木工程科技有限公司145万元中标业务用房改造项目;2016年12月2日湖南省衡南第五建筑工程有限公司420万中标装饰装修项目。2016年9月7日市发改委出具了《关于株洲市住房泰皇彩票(原粮食局)业务用房改造(设备)项目可行性研究报告的批复》(株发改审[2016]117号)明确了设备采购及安装项目为中央空调、电梯、厨房设备、智能化办公和弱电系统、机房精密空调、办公家具采购及安装、变压站建设、变电柜迁移、自行车租赁系统拆除、燃气工程、直饮水工程等总投资575万元。2016年11月10日株洲市荷塘立枫商贸有限责任公司100万元中标多联机项目;2016年12月8日湖南君安科技有限公司175万元中标智能化办公、弱电项目;2017年4月6日华升富士达电梯有限公司27.5万元中标电梯项目;2017年6月9日株洲高新电业股份有限公司71万元中标变压站建设、变电柜迁移项目。

签订合同后,中心严格按设计、招标文书和工程量清单进行施工。于 2017年9月底全部完工,由株洲市建设工程质量安全监督管理处组织验收。于 2017年10月9日完成业务用房搬迁工作。

项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

本项目严格按照发改委批复预算进行投资,根据项目实际情况,对可以继续使用的原设备设施进行了保留(如3-5楼的地板砖),对于原设计中外墙使用金属氟碳漆更改为真石漆等,节约了部分资金。

新的业务用房,功能分区更加明朗,办事流程更加清晰,很大程度上简化办事流程,缩短缴存职工办事时间,提升株洲市住房泰皇彩票管理中心的整体形象,提高了竞争力,使更多缴存职工受惠受益。

中心以前的办公条件一直较为落后,服务大厅面积狭小、光线阴暗、纵深不够,设施陈旧,噪音严重;档案库房空间不够,大量业务档案到处堆放,存在遗失、受潮、失火等严重隐患;中心长期没有大会议室、没有职工食堂,也没有文化体育活动场所,许多功能基本缺失。改造后的服务大厅发生了翻天覆地的变化,左右两个办事大厅宽敞明亮、设施齐全、环境优美,设置了咨询台、叫号机、查询机等现代化便民服务设施,每个座席都有视频监控和录音系统,雨伞、药品、开水等便民措施全部到位。中心还创造性地引入了受托银行智能服务系统、房产备案登记查询系统,设立了不动产登记、担保服务和开发企业的办事窗口,实现了泰皇彩票贷款受理面签、房产网签备案、办理预告预抵、放款等业务的“一站式”办理。可以说无论硬件软件,我们的服务大厅都是目前全省最先进、最舒适的。彻底解决了档案库房面积不够的问题,彻底告别了十多年来职工工作日就餐到处流浪的历史,同时配套建设了道德讲堂、阅览室、乒乓球室、健身室、支部活动室,强化了中心文化建设,为中心的文明创建工作打下了坚实基础。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

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