您当前的位置: 首页 > 信息公开 > 信息公开目录 > 财政资金

株洲市住房泰皇彩票管理中心2017年度部门决算公开

作者:株洲市住房泰皇彩票管理中心 发布时间:2018-08-02 浏览次数: 字体[ ]

目录

 

第一部分  株洲市住房泰皇彩票管理中心单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  株洲市住房泰皇彩票管理中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市住房泰皇彩票管理中心2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  株洲市住房泰皇彩票管理中心概况

一、主要职能

2002年12月23日,按照国务院《住房泰皇彩票管理条例》和国发[2002]12号文件精神,调整住房泰皇彩票管理机构,组建株洲市住房泰皇彩票管理中心。其主要职责:

(1)贯彻执行国务院颁布的《住房泰皇彩票管理条例》和国家、湖南省有关住房泰皇彩票管理的各项行政法规与政策,负责制定本市住房泰皇彩票管理的配套政策,经市住房泰皇彩票管理委员会批准后组织实施。
    (2)负责编制全市住房泰皇彩票的归集、使用计划,报市住房泰皇彩票管理委员会审批后执行。

(3)负责拟制住房泰皇彩票缴存比例、最高贷款额度、最长贷款期限和具体管理措施,报市住房泰皇彩票管理委员会批准后组织实施。

(4)负责全市所辖行政、企事业单位和中央、省在株单位职工住房泰皇彩票的归集管理工作。

(5)负责审批住房泰皇彩票的提取、使用,办理职工住房泰皇彩票的提取、转移、封存及变更登记等手续。

(6)负责审批住房泰皇彩票个人购、建房委托贷款,确保全市住房泰皇彩票资金的安全和保值增值。

(7)负责单位住房泰皇彩票缴存比例的调整、开户登记和全市住房泰皇彩票的财务核算工作。

(8)负责拟制住房泰皇彩票增值收益分配使用计划,报经市住房泰皇彩票管理委员批准后组织实施。

(9)完成市委、市政府交办和住房泰皇彩票管理委员会决定的其他工作。

二、机构人员情况

株洲市住房泰皇彩票管理中心是直属市人民政府的公益一类全额拨款的正处级事业单位。内设办公室、人事教育科、机关党委、财务科、归集提取科、委贷管理科、信息管理科、政策法规科、稽核科9个科(室)及天元、荷塘、石峰、株洲县、醴陵市、攸县、茶陵县、炎陵县8个管理部,属市一级预算单位。全系统共有人员160人,其中在职人员81人,聘用人员49人,退休人员30人。

 

第二部分  株洲市住房泰皇彩票管理中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表附后)

二、收入决算表(公开表附后)

三、支出决算表(公开表附后)

四、财政拨款收入支出决算总表(空表,单位未纳入国库集中支付,决算批复中无数据)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(空表,单位未纳入国库集中支付,决算批复中无数据)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(空表,单位未纳入国库集中支付,决算批复中无数据)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表附后)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表,本单位不属基金拨款单位)

 

第三部分  株洲市住房泰皇彩票管理中心2017年度部门决算情况说明

一、株洲市住房泰皇彩票管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年全年收入5329.21万元,比上年增加2331.14万元,同比增长77.76%。

2017年全年支出4954.09万元,比上年增加1990.97万元,同比增长67.19%。

二、关于株洲市住房泰皇彩票管理中心2017年度收入决算情况说明

财政拨款5308.76万元(包括年初预算2144.28万元、贴息贷款专项25.57万元、2016年至2017年增资费77.74万元、综合治理先进奖76.41万元、2016年事业发展资金518.02万元、信息系统购建专项款438.86万元,2015年事业发展资金剩余部分44.58万元,办公楼改造预拨付1000万元,荷塘管理部购置预拨付900万元、津补贴提标83.30万元),占总收入的99.62%;其他收入20.45万元(包括生育津贴收入10.41万元、利息收入2.84万元、醴陵管理部和炎陵管理部固定资产出租收入7.2万元),占总收入的0.38%

三、关于株洲市住房泰皇彩票管理中心2017年度支出决算情况说明

2017年支出4954.09万元,其中:工资福利支出1508.36万元,占总支出的30.45%;商品和服务支出927.12万元,占总支出的18.71%;对个人和家庭的补助支出454.38万元,占总支出的9.17%;其他资本性支出486.61万元,占总支出的9.82%;项目支出1577.62万元,占总支出的31.85%。

工资福利性支出比上年增加121.99万元,同比增长8.80%,主要原因是:2017年补发2016年7月至2017年12月津补贴调标差额。

公用支出比上年增加246.54万元,同比增长36.22%,主要是增加了物业管理费、水电费委托业务费用、扶贫专项费等开支。

其他资本性支出比上年减少1.18万元,同比下降0.26%,主要是信息系统建设基本完成,2017年1月1日正式上线运行。

项目支出1577.62万元,主要是业务用房改造831.36万元。2016年市政府将原粮食局办公用房调配给中心,经市发改委批准立项(株发改审[2016]99号与株发改审[2016]117号),年初正式对住房泰皇彩票中心(原市粮食局)业务用房进行改造,已支付各项工程费用831.36万元;2017年住房泰皇彩票管委会第三届五次会议审议通过购置荷塘管理部业务用房,购置费746.27万元。

四、关于株洲市住房泰皇彩票管理中心2017年度 “三公”经费支出决算情况说明

2017年,“三公”经费支出62.29万元,比上年减少7.43万元,同比下降10.66%。其中:公务接待16.33万元,比上年减少0.75万元,同比下降4.39%;公务用车运行维护费45.96万元,比上年增中0.3万元,同比增长0.66%;无出国考察费;“三公”经费年初数算数为81万元,未超预算数。

2017年中心公务用车保有量为15辆,公务接待批次79  批,接待人数为387人。

五、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出927.12万元,比2016年增加246.54万元,增长36.22%。主要原因是:物业管理费、水电费委托业务费用、扶贫专项费等开支增加

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额387.36 万元,其中:政府采购货物支出319.41 万元、政府采购服务支出67.95万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车15 辆,含5个县(市)管理部公务用车各一辆事业单位暂未实行公车改革)

(四)预算绩效情况的说明。

中心严格按照年初预算执行,所有费用均先有预算再开支,厉行节约,严格控制了三公经费。

第四部分  联系方式

以上信息由株洲市住房泰皇彩票管理中心财务科负责接受公众询问,接洽人,王莉;联系电话,073128685579

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


附件:株洲市住房泰皇彩票管理中心2017年决算公开表格.xls